4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 10/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/001-2017       
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/001-2017       
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
13853/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
76/001-2017       
7.488,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO POUPATEMPO
Vl.Total:
7.488,64
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.488,64
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/001-2017       
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - PARA USO DO PAULA SOUZA
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/002-2017       
1.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.532,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/002-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
255,00
%
0,2300
1.095,60
187/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WAGNER ASSANUMA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
63.924.542/0001-70
4
442/000-2017       
3.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COBERTURA FOTOGRÁFICA . Sendo 2 fotógrafos, finalização de arquivos digitais em alta resolução gravao 
em mídia DVD - REF. A RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 14205/2016 - PARA A COBERTURA DA II PARADA DE 
NATAL - GABINETE
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/001-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REF. 
EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/001-2017       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/002-2017       
1.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
255,00
%
0,1400
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/002-2017       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
150,00
%
0,1400
1.095,60
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/001-2017       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/001-2017       
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
17/001-2017       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/002-2017       
1.999,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.404,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5100
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
595,00
%
0,3200
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/002-2017       
435,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
125,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
310,00
%
0,2800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/002-2017       
850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
850,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/002-2017       
215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
165,00
%
0,1500
1.095,60
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
1643/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA COMPRA DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS EM 
LICITAÇÃO - USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
191/2016
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
105
1539/000-2017       
39.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS  BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, 
(conforme especificação constante do processo de compra). - FIAT/PÁLIO - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
39.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39.250,00
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
146
1641/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO CONSELHO DE ARQUITETURA NA CIDADE DE SANTOS/SP - 31/01/2017, SAÍDA ÀS 
09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
1642/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO CONSELHO DE ARQUITETURA NA CIDADE DE SANTOS/SP - 31/01/2017, SAÍDA ÀS 
09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/001-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/001-2017       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 
TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/002-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/002-2017       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/002-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/002-2017       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
72/001-2017       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
73/001-2017       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/001-2017       
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/004-2017       
663,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
663,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
1.836,06
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/004-2017       
185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
135,00
%
0,1200
1.095,78
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
1744/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS, INCLUSO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 327-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
126/000-2017       
10.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades 
dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, 
galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% 
xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA)  e nucleotídeos. Indicada para 
crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. 
Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DOS PACIENTES ENZO GABRIEL DE FRANÇA 
SOUZA (AGROCHÁ) E LORENA VITÓRIA (ARAPONGAL OESTE) PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.110,00
Un.:
LATA
Quantidade:
60,0000
168,50
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/001-2017       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
151/001-2017       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/001-2017       
717,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
717,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
717,17
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
360
123/000-2017       
2.845,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
Vl.Total:
1.817,91
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
201,99
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, PARA REALIZAR SERVIÇOS NA ODONTO DO ARAPONGAL 
1.027,80
SV
4,0000
256,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
OESTE, CAIÇARA, AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO E CEU POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
124/000-2017       
15.336,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
Vl.Total:
3.889,44
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
2.207,94
SV
14,0000
157,71
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
3.786,51
SV
19,0000
199,29
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
2.625,87
SV
13,0000
201,99
5 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - SERVIÇO PARA USO NAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.826,45
SV
11,0000
256,95
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
125/000-2017       
14.893,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
Vl.Total:
3.646,35
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
2.207,94
SV
14,0000
157,71
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
3.587,22
SV
18,0000
199,29
4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
2.625,87
SV
13,0000
201,99
5 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA USO NOS PSF ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ, VOTUPOCA, 
CAPINZAL, VL. SÃO FRANCISCO E NOSSO TETO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.826,45
SV
11,0000
256,95
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
127/000-2017       
3.120,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
Vl.Total:
807,96
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
201,99
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
2.312,55
SV
9,0000
256,95
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/002-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/002-2017       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
95,00
%
0,0900
1.095,73
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/001-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/001-2017       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/001-2017       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/001-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - REF/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/001-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/001-2017       
1.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
566
416/000-2017       
30.521,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, 
Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.
Vl.Total:
1.464,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
488,00
2 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL 340 e 310 LITROS: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Fluído 
Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.088,74
SV
2,0000
544,37
3 - CONSERTO DE GELADEIRA CCE 320 e 310 LITROS: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Fluído 
Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.645,47
SV
3,0000
548,49
4 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
7.726,88
SV
14,0000
551,92
5 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL CONTINENTAL: Compressor, Filtro, Micro Motor, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.131,34
SV
2,0000
565,67
6 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, 
Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
5.004,45
SV
9,0000
556,05
7 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
9.604,66
SV
17,0000
564,98
8 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL 270 LITROS: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Fluído 
Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E  CONSERTO DE 
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.855,85
SV
5,0000
571,17
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
566
418/000-2017       
18.116,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
519,32
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
259,66
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
243,09
SV
1,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
3.947,20
SV
20,0000
197,36
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
7.570,08
SV
48,0000
157,71
5 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
1.196,64
SV
6,0000
199,44
6 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
597,87
SV
3,0000
199,29
7 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA
2.019,90
SV
10,0000
201,99
8 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA
770,85
SV
3,0000
256,95
9 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO
517,08
SV
3,0000
172,36
10 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA DE AR DE JANELA - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
734,40
SV
5,0000
146,88
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
00.378.257/0001-81
570
1829/001-2017       
20.234,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 205696 COBERTURA 
DE QUADRA ESCOLAR EMEB JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 28.765-2 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.234,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.234,22
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/002-2017       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
680,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/002-2017       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
140,00
%
0,1300
1.095,46
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/002-2017       
16.354,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
16.354,00
Un.:
%
Quantidade:
5,9900
2.729,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/002-2017       
2.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2100
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.960,00
%
1,7900
1.095,58
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/001-2017       
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ASSISTENCIA
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/001-2017       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/001-2017       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/002-2017       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/002-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,60
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/001-2017       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30872-2 BB - PARA USO DO CREAS
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/001-2017       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30868-4 BB - PARA USO DO CRAS CENTRAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/002-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/002-2017       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
70,00
%
0,0600
1.095,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
173/001-2017       
3.509,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
174/001-2017       
2.900,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
175/001-2017       
3.915,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.915,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
177/001-2017       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
178/001-2017       
1.754,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
LTDA
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
179/001-2017       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
- REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
180/001-2017       
7.032,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
182/001-2017       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
- REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
183/001-2017       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
184/001-2017       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
241/001-2017       
1.875,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 1 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.875,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
3.516,44
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/002-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/002-2017       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
70,00
%
0,0600
1.095,46
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
755
64/001-2017       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30743-2 BB - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/002-2017       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/002-2017       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
1693/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE 
ARTESÃO NA SUTACO (MOTORISTA) - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
1694/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE 
ARTESÃO NA SUTACO - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/002-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/002-2017       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/002-2017       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
140,00
%
0,1300
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/002-2017       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
680,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.836,00
Outros/Não Aplicável
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
218810102
J
53.359.113/0001-44
5397
35/000-2017       
707,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 26 - 16.080,31
Vl.Total:
707,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
707,54
Outros/Não Aplicável
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
218810102
J
53.359.113/0001-44
5397
36/000-2017       
347,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 23 - 7.901,70
Vl.Total:
347,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,67
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
37/000-2017       
148,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF - 2402 - 7446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
38/000-2017       
66,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF - 18751 - 2000,18
Vl.Total:
66,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,01
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
41/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - JANEIRO/2017 - Acerto de ficha referente ao empenho 7/0 - 2017
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
3602/011-2016       
3.437,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE FOSFORO
Vl.Total:
48,48
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
2,02
2 - EXAME DE TRIGLICERIDES
1.068,00
SV
267,0000
4,00
3 - EXAME DE SODIO
462,00
SV
132,0000
3,50
4 - EXAME DE POTASSIO
462,00
SV
132,0000
3,50
5 - EXAME DE AMILASE
268,65
SV
135,0000
1,99
6 - EXAME DE BILIRRUBINAS
435,81
SV
219,0000
1,99
7 - EXAME DE CKMB
98,00
SV
28,0000
3,50
8 - EXAME DE DHL
59,70
SV
30,0000
1,99
9 - EXAME DE MAGNESIO
236,81
SV
119,0000
1,99
10 - EXAME DE ABO RH
23,88
SV
12,0000
1,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11 - EXAME PROTEINURIA 24H
207,09
SV
59,0000
3,51
12 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
67,20
SV
15,0000
4,48
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5005
4437/010-2016       
395,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTR. FICA RESP. PELA MANUT. DO EQUIPAM.  - C/C 382-2 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
395,04
Un.:
SV
Quantidade:
2.469,0000
0,16
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
RP
J
17.465.827/0001-73
5003
5213/009-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL 
para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em 
resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - PERÍODO 
DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
48,00
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
RP
J
11.260.846/0001-87
5003
8353/002-2016       
162,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8353/2-2016
Vl.Total:
162,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
9466/005-2016       
1.710,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO NO SETOR DE 192 - PERÍODO DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.710,00
Un.:
UN
Quantidade:
114,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5003
9468/006-2016       
1.378,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9468/6-2016
Vl.Total:
1.378,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.378,85
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5003
9468/007-2016       
2.577,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A 30/11 E DEZ/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.577,85
Un.:
UN
Quantidade:
215,0000
11,99
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
RP
J
69.229.300/0001-43
5003
9920/001-2016       
1.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9920/1-2016
Vl.Total:
1.670,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
RP
J
69.229.300/0001-43
5003
9921/001-2016       
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9921/1-2016
Vl.Total:
50,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
RP
J
69.229.300/0001-43
5003
9923/001-2016       
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9923/1-2016
Vl.Total:
75,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,00
8863/2016
Dispensa
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
RP
J
69.229.300/0001-43
5003
9924/001-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9924/1-2016
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
RP
J
17.465.827/0001-73
5003
10592/006-2016       
19.838,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
18.360,00
Un.:
SV
Quantidade:
102,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL - PARA USO DO CEO - 
PERÍODO DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
1.478,19
SV
7,0000
211,17
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/004-2016       
997,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - PERÍODO DE 21/11 A 30/11 E DEZ/2016 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
997,10
Un.:
KG
Quantidade:
119,7000
8,33
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
12576/003-2016       
429,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
144,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
164,40
SV
4,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - DEZ/16 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
120,36
SV
3,0000
40,12
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RP
J
17.430.560/0001-89
5003
13121/000-2016       
237,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13121/0-2016
Vl.Total:
237,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,25
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
13143/001-2016       
16.080,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA MINI QUADRA E ALAMBRADO DA EMEB GUAVIRUVA - C/C 14.284-0 BB - SME - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
16.080,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.080,31
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
RP
J
13.372.619/0001-79
5001
13193/003-2016       
39.238,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
11 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
359,37
MÊS
0,2300
1.562,48
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
2.446,08
HR
48,0000
50,96
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - REF. PARCELA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2016 - PLANEJ. 
URBANO
1.554,48
HR
72,0000
21,59
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
RP
J
03.434.334/0001-61
5003
13385/001-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13385/1-2016
Vl.Total:
525,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,00
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
RP
J
02.881.877/0001-64
5003
13425/000-2016       
5.980,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13425/0-2016
Vl.Total:
5.980,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.980,80
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
RP
J
33.255.787/0001-91
5003
13426/000-2016       
13.007,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13426/0-2016
Vl.Total:
13.007,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.007,31
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
RP
J
03.434.334/0001-61
5003
13427/000-2016       
3.475,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13427/0-2016
Vl.Total:
3.475,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.475,10
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5003
13438/000-2016       
409,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13438/0-2016
Vl.Total:
409,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,00
12787/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EST COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME
RP
J
23.514.704/0001-88
5003
13457/000-2016       
408,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13457/0-2016
Vl.Total:
408,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,76
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
RP
J
03.434.334/0001-61
5003
13464/001-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13464/1-2016
Vl.Total:
99,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5003
13537/002-2016       
2.000,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13537/2-2016
Vl.Total:
2.000,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,18
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
13542/002-2016       
7.535,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
5.172,70
Un.:
SV
Quantidade:
865,0000
5,98
2 - EXAME DE ACIDO URICO
122,50
SV
35,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
297,50
SV
85,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
301,00
SV
86,0000
3,50
5 - EXAME DE BETA HCG
34,79
SV
7,0000
4,97
6 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
34,72
SV
7,0000
4,96
7 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
1.571,97
SV
183,0000
8,59
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5003
13546/000-2016       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13546/0-2016
Vl.Total:
141,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5003
13550/000-2016       
1.928,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13550/0-2016
Vl.Total:
1.928,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.928,03
12487/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSPELL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
RP
J
06.235.746/0001-60
5004
13568/000-2016       
3.730,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13568/0-2016
Vl.Total:
3.730,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.730,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RP
J
17.430.560/0001-89
5004
13794/000-2016       
11.127,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13794/0-2016
Vl.Total:
11.127,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.127,60
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RP
J
17.430.560/0001-89
5003
13946/000-2016       
3.580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13946/0-2016
Vl.Total:
3.580,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.580,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RP
J
17.430.560/0001-89
5003
13947/000-2016       
2.685,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13947/0-2016
Vl.Total:
2.685,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.685,00
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5003
14086/000-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14086/0-2016
Vl.Total:
2.095,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.095,50
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
RP
J
02.437.839/0001-17
5003
14091/000-2016       
6.452,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14091/0-2016
Vl.Total:
6.452,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.452,56
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
RP
J
15.954.515/0001-06
5003
14096/000-2016       
2.154,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14096/0-2016
Vl.Total:
2.156,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.156,78
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13452/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
RP
J
04.196.357/0001-48
5003
14183/000-2016       
530,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14183/0-2016
Vl.Total:
530,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,02
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
14209/000-2016       
7.901,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14209/0-2016
Vl.Total:
7.901,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.901,70
13785/2016
Dispensa
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
RP
J
55.309.074/0001-04
5003
14377/001-2016       
1.299,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14377/1-2016
Vl.Total:
1.299,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.299,05
13785/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
RP
J
48.791.685/0001-68
5003
14378/001-2016       
8.117,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14378/1-2016
Vl.Total:
8.117,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.117,20
13785/2016
Dispensa
L & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
RP
J
14.322.092/0001-30
5003
14379/001-2016       
5.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14379/1-2016
Vl.Total:
5.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.620,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
14414/000-2016       
648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14414/0-2016
Vl.Total:
810,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
810,00
13812/2016
Dispensa
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
RP
J
07.362.857/0001-09
5006
14422/000-2016       
6.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14422/0-2016
Vl.Total:
6.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.490,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2017.